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Informe de CFDIs

Consulta el total de CFDIs en tu empresa y compara contra la información descargada desde el SAT.

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Escrito por Tatiana Gomez
Actualizado hace más de 3 meses

El Informe de CFDIs en CONTALINK es una herramienta esencial para auditar y cuadrar todos los documentos XML registrados en el sistema. A través de este informe, puedes tener un control riguroso sobre tus facturas, comprobantes de nómina, notas de crédito, y otros CFDIs, asegurándote de que estén alineados con la información reportada ante el SAT.

Informe de CFDIs

A continuación, te explicamos cómo utilizar esta herramienta. Para acceder sigue estos pasos:

  1. Dirigete al menú principal, selecciona la opción Auditoría y luego haz clic en Informe de CFDIs.

  2. Puedes filtrar el informe por año y mes, o ser más específico seleccionando un día en particular.

  3. Haz clic en Consultar.

Al abrir el informe, verás un desglose detallado de los documentos XML de tu empresa, que incluyen:

  • Facturas de ingreso

  • Facturas de egreso

  • Recibos de nómina

  • Notas de crédito

  • Complemento de pago

Este informe te mostrará solo los documentos con estatus vigente ante el SAT, organizados en dos categorías:

  • Activos: Documentos operativos que no han sido eliminados.

  • Inactivos: Documentos eliminados en el sistema, pero que siguen siendo visibles con un sombreado gris para facilitar la auditoría.

Al dar clic en el número total de facturas u otro tipo de documento, el sistema te llevará directamente a una vista de documentos filtrada, donde podrás ver el detalle de cada uno de ellos. Esto te permitirá verificar fácilmente qué facturas forman parte del total y revisar su estatus individual.

El Informe de CFDIs es una herramienta crítica para llevar un control adecuado de los documentos fiscales en CONTALINK. Su uso te garantiza que puedas auditar y cuadrar tus documentos XML con precisión, comparando la información en tu sistema con la reportada al SAT.


¿Cómo puedo consultar mis XML activos e inactivos?

Puedes ingresar a la vista de tus facturas y en la parte superior derecha dar clic en el icono de FILTRO. Aquí pódrás selecionar la opción: TODOS, ACTIVOS O INACTIVOS.

Los documentos inactivos aparecerán sombreados en gris, permitiendo una rápida identificación sin afectar tus procesos contables, como clasificar, contabilizar o aplicar pagos.


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