La factura global es un comprobante que agrupa las ventas al público en general (sin RFC del cliente) realizadas en un periodo determinado. Se emite con el RFC genérico XAXX010101000 y sirve para reportar ingresos cuando no se expide una factura individual por cada venta. Su frecuencia (diaria, semanal o mensual) depende del régimen fiscal del contribuyente.
A continuación conocerás como emitir una factura global desde Contalink.
Cómo activar la Factura Global en mi empresa:
Antes de emitir una factura con información global, debes activarlo en la configuración de tu empresa. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a Configuración y selecciona "Configuración de empresa".
Haz clic en "Configuración para Complementos de Factura".
Activa la opción "Información Global".
Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
Al activar desde la configuración el complemento de factura información global podrás optar incluir en tu factura esta información e informar el no. de identificación de tus tickets de venta.
¿Cómo registrar el RFC genérico?
Dirígete a Ventas > Facturas > +
En cliente escribe el RFC genérico XAXX010101000 (Si se trata de una venta nacional) o XEXX010101000 (Si se trata de una venta al extranjero).
Si existe el registro selecciónalo y da clic en el lápiz para validar que los datos estén completos y sean correctos.
Si no existe ningún registro da clic en el lápiz y haz el registro desde cero, considera los siguientes datos:
Para clientes nacionales:
Razón Social: PUBLICO EN GENERAL
RFC: XAXX010101000
CP.: Debe ser el mismo que el del emisor
Régimen: 616 SIN OBLIGACIONES FISCALES
Uso de CFDI: Sin efectos fiscales
Para clientes extranjeros:
Debe contener los mismo datos que el cliente nacional excepto los siguientes:
RFC: XEXX010101000
País: El que corresponda:
Registro de identidad tributaria: 9 dígitos.
Listo, continua el llenado de tu factura.
Emitir Factura Global
Dirígete a Ventas > Facturas > +
Selecciona el registro de cliente de RFC genérico nacional o extranjero según corresponda.
Da clic en información global y activa el checkbox.
Completa periodicidad, mes y año.
Selecciona los productos que incluirás en la factura.
De manera opcional si lo requieres puedes incluir el no. de identificación en cada operación. De no ser completado se incluirá la clave interna del producto.
Revisa la información y haz clic en "Emitir".
Ver Video
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!