A la hora de conciliar se puede dar el caso que un ingreso en banco represente el depósito de varias facturas o bien algún egreso el pago de múltiples facturas, pero si hemos elegido de manera errónea los folios entonces los podremos eliminar para corregir el error por lo cual vamos a describir dos escenarios

Recordemos que para ver nuestros movimientos conciliados debemos ir al módulo de Tesorería ubicado en la barra de trabajo lateral derecho (logotipo de la casa)> Conciliación

ESCENARIO 1 "Un ingreso varios folios":

Es importante poner atención al monto que dice "falta por conciliar" porque ese nos indicara que ya se completó el monto o bien que aún tenemos algo pendiente

PASO 1: Ya que identificamos el ingreso le vamos a dar Clic en la leyenda deposito y nos va a desglosar una nueva ventana que se llama "información del movimiento" daremos clic en la barra que dice Conciliaciones y podremos eliminar el movimiento si es que nos es correcto

PASO 2: Al ver que ya se eliminó entonces se volverá a liberar el movimiento en su totalidad y podremos conciliarlo contra las facturas correctas

ESCENARIO 2 "Un Egreso para el pago de multiples facturas":

Es importante poner atención al monto que dice "falta por conciliar" porque ese nos indicara que ya se completó el monto o bien que aún tenemos algo pendiente.

PASO 1: Ya que identificamos el egreso le vamos a dar Clic en la leyenda Retiro y nos va a desglosar una nueva ventana que se llama "información del movimiento" daremos clic en la barra que dice Conciliaciones y podremos eliminar el movimiento si es que nos es correcto

PASO 2: Al ver que ya se eliminó entonces se volverá a liberar el movimiento en su totalidad y podremos conciliarlo contra las facturas correctas

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