PASO 1. Ingresar al módulo de tesorería.
PASO 2. Dar clic en conciliación.
PASO 3. Buscar el movimiento a conciliar.
PASO 4. Buscar la factura que se vaya a conciliar (las notas de crédito el sistema de contalink las asocia en automático a la factura que viene relaciona que aplica a la nota de crédito).
PASO 5. Puedes validar si la factura que vas a conciliar ya tiene la nota de crédito asociada siguiendo los siguientes pasos.
PASO 5.1. Ingresar al grid de facturas (ventas o egresos).
PASO 5.2. Buscar la factura, y darle clic en el folio para que te abra otra pestaña.
PASO 5.3. Bajar al final y en detalles de pago/cobro dar clic y ahí podrás ver la aplicación de la nota de crédito.
PASO 6. Para finalizar hay que conciliar la factura al movimiento, (la factura ya tendrá el importe neto a conciliar, es decir descontando el importe de la nota de crédito.)
