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Manejo en Tesorería de pagos a facturas que tienen nota de crédito
Manejo en Tesorería de pagos a facturas que tienen nota de crédito
Edgar Aguilera Becerril avatar
Escrito por Edgar Aguilera Becerril
Actualizado hace más de una semana

PASO 1. Ingresar al módulo de tesorería.

PASO 2. Dar clic en conciliación.

PASO 3. Buscar el movimiento a conciliar.

PASO 4. Buscar la factura que se vaya a conciliar (las notas de crédito el sistema de contalink las asocia en automático a la factura que viene relaciona que aplica a la nota de crédito).

PASO 5. Puedes validar si la factura que vas a conciliar ya tiene la nota de crédito asociada siguiendo los siguientes pasos.

PASO 5.1. Ingresar al grid de facturas (ventas o egresos).

PASO 5.2. Buscar la factura, y darle clic en el folio para que te abra otra pestaña.

PASO 5.3. Bajar al final y en detalles de pago/cobro dar clic y ahí podrás ver la aplicación de la nota de crédito.

PASO 6. Para finalizar hay que conciliar la factura al movimiento, (la factura ya tendrá el importe neto a conciliar, es decir descontando el importe de la nota de crédito.)

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