Los impuestos del IMSS pagados de forma mensual y bimestral, no contemplan un xml que en Contalink pudiéramos usar en una contabilidad detallada para conciliar el egreso – pago aplicado, si nuestra conciliación la estuviéramos llevando a cabo por medio de estado de cuenta.
En el siguiente contenido, te compartimos de qué forma puedes llevar a cabo la conciliación y/o aplicación contable de tus pagos de IMSS.
PASO 1. Crear pólizas manuales para hacer el reconocimiento contable y crear un efecto provisión y cancelación correspondiente.
Para ello, ingresar al MENU CONTABILIDAD > PÓLIZAS MANULES:
Dentro del siguiente apartado dar clic en el signo de +
En la integración de los conceptos de la póliza, conservar la denominación DIARIO, colocar la fecha de creación y descripción deseada, e incluir los asientos contables deseados si ocupa más, al finalizar dar clic en guardar:
Ejemplo de póliza manual de provisión:
Mensual…
Bimestral…
Ejemplo de póliza manual de cancelación
PASO 2. Conciliación de los pagos IMSS, en una contabilidad detallada por medio de conciliación con estado de cuenta bancario.
Si optamos por realizar la conciliación de nuestros movimientos de banco, por medio de una contabilidad detallada, se nos presentará el caso de tener retiros por el importe de nuestras cuotas IMSS y mismos, por lo que no contaremos con un xml para conciliar, para este tipo de casos y para hacer el reconocimiento contable, podemos conciliar el retiro con una cuenta contable, aplicando la siguiente acción:
Seleccionar el importe de retiro o egreso, seguido filtrar la opción cuenta contable, observaremos que en la casilla de importe, se colocará el monto del retiro seleccionado; y en la casilla o recuadro de cuenta contable, colocar el concepto con cuenta contable que corresponda al impuesto IMSS efectivamente pagado y dar clic en guardar:
Como mencionamos en el punto anterior, el conciliar con cuenta contable, nos permite reflejar el resultado de forma directa, por lo que de este modo, en ejemplo; se agrega un ejemplo de como queda una póliza contable, habiendo sido conciliada de este modo:
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