En este tutorial te indicamos las diferentes formas que hay dentro de Contalink para corregir un pago/cobro ya contabilizado.
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Recuerda que Contalink te permite llevar Contabilidad Simplificada, Pagos con "botón billete" y Pagos mediante Conciliación. En caso de realizar una corrección, podrás realizarlo con cualquier de los procesos que a continuación te indicamos:
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​Corregir pago/cobro ya contabilizado desde la factura

1.- Dentro de tu tablero de facturas, identifica la factura cuyo pago/cobro deseas corregir.
2.- Da clic en el folio de la factura
3.- En la sección Detalle de Cobros, da clic en la pequeña X roja para eliminar el pago aplicado. Este paso elimina la póliza del pago/cobro y al mismo tiempo elimina el pago aplicado.

Nota: No importa si llevas o no conciliación, puedes usar este apartado para eliminar el pago/cobro y su póliza. En caso de llevar conciliación, el importe quedará en el módulo de Conciliación como "pendiente" para conciliar de forma correcta.

Corregir pago/cobro desde Conciliación
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Todo pago aplicado (contabilidad simplificada, botón de billete o conciliación) siempre deja su registro en el módulo de Conciliación.
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Desde este módulo, podrás eliminar de forma masiva pagos/cobros aplicados y su póliza.
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1.- Ingresa a Tesorería/Conciliación.
2.- Selecciona la cuenta y mes a revisar.
-Si llevas contabilidad simplificada, solo debes seleccionar el mes
-Si llevas conciliación, elige la cuenta que tiene el pago/cobro a corregir.
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2.- Da clic en la pestaña Conciliados. En esta sección podrás ver todos los Cobros (azul) y Pagos (rojo) aplicados.

3.- Podrás marcar con "palomita" todos los movimientos a corregir. En caso de tener que eliminar TODO, puedes marcar la casilla junto a "Pendientes".
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4.- Da clic al botón con rojo con el bote de basura y confirma para eliminar.
-Este paso elimina el pago/cobro seleccionado y al mismo tiempo elimina la póliza existente.
-Si llevas conciliación, el movimiento quedará en la sección PENDIENTES.
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