▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:
Aplica para pagos que no tienen como tal un comprobante en XML como lo son: No deducibles, pagos al extranjero, pagos de impuestos, recibos de locales arrendados, entre otros.
Debes ingresar a la opción EGRESOS/COMPROBANTES y presionar crear nuevo ( + )
Deberás completar los datos que se enlistan:
Folio
Moneda
Fecha del comprobante
Razón Social / Nombre del proveedor
RFC (Se recomienda el uso del RFC genérico)
Cantidad
Concepto
Precio unitario
Impuestos
*Este comprobante aparecerá en tu lista de egresos, y lo debes etiquetar para contabilizarlo y posterior conciliar en tesorería o aplicando pagos.
❓¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!