Registrar factura/egreso manual

Conoce cómo puedes registrar una factura o comprobante directo en el sistema para los escenarios donde tu proveedor no te otorgue un XML.

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Escrito por José Alfredo Jiménez Ortiz
Actualizado hace más de una semana

▶️Te invitamos a consultar el siguiente video tutorial, o puedes seguir leyendo la información sobre este tema:


Aplica para pagos que no tienen como tal un comprobante en XML como lo son: No deducibles, pagos al extranjero, pagos de impuestos, recibos de locales arrendados, entre otros.

Debes ingresar a la opción EGRESOS/COMPROBANTES y presionar crear nuevo ( + )

Deberás completar los datos que se enlistan:

  • Folio

  • Moneda

  • Fecha del comprobante

  • Razón Social / Nombre del proveedor

  • RFC (Se recomienda el uso del RFC genérico)

  • Cantidad

  • Concepto

  • Precio unitario

  • Impuestos

*Este comprobante aparecerá en tu lista de egresos, y lo debes etiquetar para contabilizarlo y posterior conciliar en tesorería o aplicando pagos.


¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? No dudes en ponerte en contacto con tu ejecutivo de cuenta. También puedes escribirnos a través de nuestro chat de soporte disponible en la esquina inferior derecha del sistema. ¡Búscalo en color azul!

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