Retenciones a Enterar ( Impuestos Basado en CFDIS)
En esta sección podrás encontrar un resumen por mes de las retenciones a Enterar de la empresa al realizar la consulta de tus Impuestos.
Para iniciar, ingresa a la sección CONTABILIDAD y luego selecciona REPORTE DE IMPUESTOS. A continuación, elige IMPUESTOS IVA/ISR.
Este reporte te permite obtener la información de tus impuestos en dos modalidades:
Basado en CFDIS ( previo): Esta opción te permite consultar la información de tus impuestos tomando como base los datos directos de tus CFDIs, tanto emitidos como recibidos, y su relación de pago basada en el método de pago y complementos emitidos.
Basado en cobros y pagos: Esta opción te permite consultar la información de tus impuestos utilizando los datos directos de las operaciones registradas en el sistema, a través de procesos de conciliación y relación con cada uno de los documentos.
Para este tutorial, nos enfocaremos en la opción Basado en CFDIS ( previo).
A continuación, haz clic en "Consultar".
Con ello, Contalink revisará tu información y mostrará en la parte inferior las siguientes secciones:
📌Sección de IVA
📌Sección de ISR
Ambos los puedes consultar en los siguientes tutoriales:
IVA: https://tutoriales.contalink.com/es/articles/9559758-reporte-de-impuestos-iva-basado-en-cfdis-previo
ISR: https://tutoriales.contalink.com/es/articles/9664792-reporte-de-impuestos-isr-basado-en-cfdis-previo
📌Retenciones: En esta opción encontraras las retenciones que se incluyan en facturas de tus proveedores conciliadas y las Nóminas emitidas conciiladas de acuerdo a al regimen del emisor:
Retenciones de ISR Sueldos y Salarios.
Retenciones de ISR Asimlados.
Retenciones de ISR Arrendamiento
Retenciones de ISR Honorarios
Retenciones de ISR Resico
Retenciones de IVA.
Nota: Recuerda que el detalle de estos montos lo puedes obtener en la consulta de detalle documentos en IVA e ISR.
Este reporte podrá descargarse en formato xls dando clic en el icono de descarga y así consultar o editar la información si se requiere.