🧭 Introducción
El CFDI de pago (también conocido como complemento de pago) se utiliza cuando una factura se liquida en parcialidades o en una fecha posterior a su emisión. Este documento detalla cómo y cuándo se realizó el pago, además de indicar las facturas que se están saldando.
En Contalink puedes emitir estos comprobantes desde dos módulos: Ventas o Conciliación, dependiendo de si el pago fue registrado directamente o conciliado desde un estado de cuenta. Aquí aprenderás paso a paso cómo generarlos correctamente.
⚡ Guía rápida
Ingresa a Ventas > Facturas.
Opción 1: Selecciona una o varias facturas → haz clic en Emitir complemento de pago.
Verifica tus CFDIs en Tesorería → Complementos emitidos.
Opción 2: Entra a una factura → Detalle de cobros → Aplicar cobro → Emitir CFDI de pago → Descarga PDF y XML.
Desde Tesorería > Conciliación, entra a la pestaña Conciliados.
Individual: Da doble clic en el movimiento → CFDI Pago.
Masivo: Selecciona varios movimientos → Emitir CFDI Pago.
Verifica tus CFDIs en la pestaña CFDIs Complemento de Pago.
👉
⚙️ Antes de comenzar asegúrate de:
Valida que tus datos fiscales y los de tu cliente estén completos antes de emitir tu CFDi de pago para evitar errores de timbrado.
Contar con el sello digital activo para timbrar el comprobante.
Que el pago ya esté reflejado en la plataforma: puedes registrarlo manualmente o mediante conciliación.
📘 Tutorial completo
🧾 Emitir CFDI de pago desde Ventas → Facturas
🔹 En el grid de ventas (uno o varios CFDIs)
Ve a Ventas → Facturas.
Marca una o varias facturas.
Haz clic en el ícono Emitir complemento de pago.
Elige una modalidad:
Unificado: varias facturas se pagan en un solo movimiento.
Por factura: cada factura se paga por separado.
Completa los datos: fecha de pago, forma de pago, moneda y monto.
Da clic en Generar.
✅ ¡Tu CFDI de pago ha sido emitido con éxito!
🔹 Dentro de la factura
Ve a Ventas → Facturas.
Haz clic en el folio de la factura.
En el detalle, da clic en Detalle de cobros → Aplicar cobro.
Completa los datos del pago.
Haz clic en Emitir CFDI de Pago.
✅ ¡Tu CFDI de pago ha sido emitido con éxito!
💰 Emitir un complemento de pago desde Conciliación
🔹 Individual
Ingresa a Tesorería → Conciliación.
Abre la pestaña Conciliados.
Da doble clic en el movimiento correspondiente.
Si aplica, completa los datos del banco, cuenta y RFC.
Da clic en CFDI Pago.
✅ ¡CFDI de pago emitido desde conciliación!
🔹 Masivo
Ve a Tesorería → Conciliación → pestaña Conciliados.
Marca los movimientos deseados o selecciona todos.
Da clic en Emitir CFDI Pago.
Consulta los resultados en la pestaña CFDIs Complemento de Pago.
Interpretación del ícono según color:
🟢 Verde: Timbrado desde conciliación.
🔵 Azul: Timbrado desde otro módulo.
🟠 Naranja: Generado fuera de conciliación.
📊 Ya emití mi complemento de pago, ¿cómo lo contabilizo?
Aunque el CFDI de pago no se concilia directamente como un CFDI, su emisión dependiendo el tipo de contabilidad que lleves, puede generar automáticamente un efecto conciliatorio al marcar las facturas como pagadas en la plataforma.
Complementos emitidos (Ventas): aplican un cobro sobre facturas de ingreso.
Complementos recibidos (Egresos): se vinculan a facturas de gasto para su registro como pagadas.
Adicional se relacionan en automatico a la factura original.
Puedes consultar o auditar los complementos en:
Tesorería > Complementos emitidos y recibidos
✅ Mejores prácticas
Asegúrate de que la factura original tenga método de pago PPD.
Si tu cliente paga varias facturas juntas, usa la opción unificada.
Verifica los datos antes de timbrar: una vez emitido, el CFDI no puede modificarse.
Consulta el estatus y color del ícono para saber desde qué módulo se generó.
Si necesitas registrar el pago primero, hazlo desde Detalle de cobros o mediante Conciliación.
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