Introducción
Este artículo es útil si necesitas cancelar o eliminar un CFDI emitido en Contalink por error, cambios en la operación o motivos de auditoría.
Aquí aprenderás:
Cuando y cómo se puede cancelar o eliminar un CFDI.
Qué rutas seguir en el sistema para cada caso.
Cómo confirmar si la cancelación fue exitosa ante el SAT.
Puedes elegir entre:
Guía rápida: pasos esenciales en una sola línea.
Tutorial completo: explicación detallada, requisitos y mejores prácticas.
Guía rápida
Cancelar CFDI de pago: Tesorería > Complementos emitidos > Abrir > Cancelar > Motivo > Procesar.
Cancelar CFDI de ingreso/egreso: Ventas > Facturas > Abrir > Cancelar > Motivo/UUID > Procesar.
Tutorial completo
¿Qué problema resuelve?
La cancelación o eliminación de CFDIs permite:
Corregir errores en la facturación.
Cumplir con obligaciones fiscales.
Mantener orden y trazabilidad de tus comprobantes en auditorías.
Ubicación en el sistema
Facturas: Ventas > Facturas
CFDI de pago: Tesorería > Complementos emitidos
Estatus de cancelación: Reportes > Auditoría > CFDIs Cancelados
Requisitos previos
Debes tener configurados tus sellos digitales (.cer, .key y contraseña) y que estén vigentes.
Si la factura a cancelar tiene un complemento de pago vigente o una nota de crédito relacionada, primero deberás cancelar esos documentos.
Para el motivo “01 – Con errores con relación” es obligatorio haber emitido primero la Factura sustituta consulta la sección "Cancelar una Factura de Ingreso o Nota de Crédito por Sustitución"
Algunas cancelaciones requieren aceptación del receptor, según reglas del SAT.
Si tu factura ya fue contabilizada:
Si la factura ya se encuentra contabilizada y tiene un pago aplicado, deberá realizar las siguientes acciones antes de proceder con su cancelación:
Eliminar la póliza de provisión asociada a la factura.
Eliminar el pago aplicado.
Verificar que la factura no tenga registros contables o pagos vinculados.
Proceder con la cancelación de la factura.
Importante: La cancelación no podrá realizarse mientras existan pólizas o pagos relacionados con la factura.
¿Cuándo puedo cancelar una factura? ✅
La factura contiene errores (RFC, productos, montos).
La operación no se llevó a cabo.
El cliente solicita factura individual en lugar de factura global.
¿Cuándo NO se necesita aceptación del receptor? 🔄
Caso | ¿Requiere aceptación? |
Factura con total ≤ $1,000 (con impuestos) | ❌ No |
CFDI de nómina u honorarios | ❌ No |
CFDI de egresos o traslado | ❌ No |
CFDI emitido a contribuyentes RIF | ❌ No |
CFDI de retenciones o información de pagos | ❌ No |
CFDI emitidos por sistema financiero | ❌ No |
Cancelación al día siguiente de la emisión | ❌ No |
Factura > $1,000 cancelada después de 24 h | ✅ Sí |
¿Qué pasa si SÍ requiere aceptación? 🕒
✅ Acepta: estatus → Cancelado con aceptación.
❌ Rechaza: estatus → Solicitud rechazada.
⏳ Sin respuesta en 72 h: estatus → Cancelado por plazo vencido.
Motivos de cancelación
Los motivos de cancelación de CFDI que maneja el SAT son los siguientes:
01 | Comprobante emitido con errores con relación | Se cancela para emitir un CFDI sustituto relacionado. |
02 | Comprobante emitido con errores sin relación. | Se cancela por error sin necesidad de emitir un CFDI sustituto. |
03 | No se llevó a cabo la operación. | La operación facturada no se realizó. |
04 | Operación nominativa relacionada en una factura global | La operación incluida en una factura global se factura posteriormente de forma individual. |
Paso a paso
Cancelar un CFDI de pago
Dirígete a Tesorería > Complementos emitidos.
Localiza el CFDI y ábrelo dando clic en su folio.
Da clic en Cancelar.
Selecciona el motivo (02 o 03) y confirma en Procesar cancelación.
✅ Listo, enviaste la solicitud de cancelación. Consulta la sección Estatus de cancelación en Contalink para monitorear el proceso.
⚠️ Para cancelar un CFDI de Pago solo puedes usar el motivo 02 – Emitido con errores sin relación o el motivo 03 – No se llevó a cabo la operación, según lo indica la guía de llenado del SAT. El motivo 01 Sustitución de los CFDIs previos no aplica para complementos de pago.
⚠️ Una vez enviada la solicitud de cancelación, el receptor deberá aceptarla. Posteriormente, será necesario esperar a que el SAT actualice el estatus del comprobante de vigente a cancelado.
Hasta que este cambio se vea reflejado, el saldo insoluto no se liberará y, por lo tanto, no será posible emitir el complemento de pago corregido.
Asegúrese de verificar que la cancelación haya sido efectuada correctamente antes de proceder con la emisión del nuevo complemento.
Cancelar una factura (Ingreso/Nota de crédito)
Dirígete a Ventas > Facturas.
Abre la factura dando clic en su folio.
Da clic en Cancelar.
Selecciona el motivo de cancelación (02, 03 o 04). Si necesitas cancelar con el motivo 01, consulta la sección "Cancelar una Factura de Ingreso o Nota de Crédito por Sustitución".
Confirma en Procesar cancelación.
✅ Listo, enviaste la solicitud de cancelación. Consulta la sección Estatus de cancelación en Contalink para monitorear el proceso.
Importante: Solo se pueden cancelar facturas emitidas dentro de Contalink: Ingreso, Nota de Crédito, CFDI de Pago, Nómina y aquellas emitidas directamente por el contribuyente. Las facturas recibidas no pueden ser canceladas por el receptor; en ese caso, la cancelación debe realizarla el proveedor que emitió la factura.
Cancelar una factura de ingreso o nota de crédito por sustitución
Cuando la factura tiene errores y necesita reemplazarse, el proceso tiene dos fases: primero emites la factura corregida (Factura B), y luego cancelas la original (Factura A) vinculándola a la nueva.
Fase 1: Emite la factura sustituta (Factura B)
Dirígete a Ventas > Facturas > + para emitir la nueva factura.
Captura los datos correctos. Ten en cuenta estas reglas obligatorias:
La fecha debe ser posterior a la de la factura que vas a cancelar.
El tipo de documento debe ser el mismo (si cancelarás una Nota de Crédito, la nueva también debe ser Nota de Crédito).
El RFC y razón social del receptor deben ser idénticos a los de la factura original.
Da clic en + Agregar CFDI relacionado:
Tipo de relación: 04 – Sustitución de los CFDI previos.
Escribe el folio o UUID de la factura a cancelar y selecciónala cuando aparezca.
Completa los cambios necesarios y timbra la factura.
Fase 2: Cancela la factura original (Factura A)
Dirígete a Ventas > Facturas y abre la factura que vas a cancelar.
Da clic en Cancelar:
Motivo: 01 – Con errores con relación.
La Factura B recién emitida debe aparecer disponible para seleccionarla automáticamente.
Confirma en Procesar cancelación.
✅ Listo, enviaste la solicitud de cancelación. Consulta la sección Estatus de cancelación en Contalink para monitorear el proceso.
Errores comunes al cancelar con sustitución:
CASO 1:
En la fase 1, puede aparecer el siguiente mensaje en la factura:
Esto ocurre cuando no se ha seleccionado correctamente la factura relacionada. Para continuar, asegúrate de dar clic sobre la factura antes de pasar a la fase 2 del proceso de cancelación con sustitución.
CASO 2:
CASO 3:
Si ya estás en la fase 2 y aparece el siguiente mensaje al intentar cancelar, significa que omitiste los pasos correspondientes de la fase 1:
En este caso, no podrás continuar con la cancelación utilizando el motivo 01 - Comprobante emitido con errores con relación. Primero deberás regresar a la fase 1, seleccionar la factura correspondiente y completar el proceso correctamente.
🆕 🔍 Estatus de cancelación en Contalink
Ahora en Contalink puedes visualizar con mayor claridad el estado de tus solicitudes de cancelación directamente en la factura.
Los nuevos estatus son:
En proceso: La solicitud fue enviada y está en espera de respuesta por parte del SAT o del receptor.
Aceptada: El SAT o el receptor aceptó la cancelación y la factura ya debe mostrarse como cancelada en Contalink.
Rechazada: El receptor rechazó la solicitud, por lo que la factura permanece vigente y puedes volver a intentar la cancelación.
🧾 Historial de solicitudes de cancelación
Puedes consultar el detalle completo de las solicitudes en:
Auditoría > CFDIs Cancelados > CFDI cancelado
Desde ahí podrás ver:
Fecha de la solicitud
Motivo de cancelación
Estatus actualizado
Descargar del acuse de solicitud de cancelación (XML)
🔄 Actualización automática con el SAT
Contalink consulta automáticamente el estatus de cancelación con el SAT en los siguientes intervalos:
A los 5 minutos
A los 15 minutos
Posteriormente, cada 2 horas
Esto permite mantener la información lo más actualizada posible.
Si necesitas validar manualmente, puedes usar el botón “Verificar ante el SAT”, el cual:
Revisa nuevamente todas las solicitudes
Actualiza su estatus en tiempo real
Elimina de la lista las que ya fueron procesadas con alguna respuesta.
Mejores prácticas
Revisa si requiere aceptación antes de cancelarlo.
Si vas a sustituir, emite primero la nueva factura.
Usa el reporte Informe de CFDIs para documentos activos/inactivos.
Conserva los UUID de respaldo.
Siempre prefiere cancelar sobre eliminar, para mantener la trazabilidad fiscal.
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