Introducción
Este artículo es útil si necesitas cancelar o eliminar un CFDI emitido en Contalink por error, cambios en la operación o motivos de auditoría.
Aquí aprenderás:
Cuándo y cómo se puede cancelar o eliminar un CFDI.
Qué rutas seguir en el sistema para cada caso.
Cómo confirmar si la cancelación fue exitosa ante el SAT.
Puedes elegir entre:
Guía rápida: pasos esenciales en una sola línea.
Tutorial completo: explicación detallada, requisitos y mejores prácticas.
Guía rápida
Cancelar CFDI de pago: Tesorería > Complementos emitidos > Abrir > Cancelar > Motivo > Procesar.
Cancelar CFDI de ingreso/egreso: Ventas > Facturas > Abrir > Cancelar > Motivo/UUID > Procesar.
Cancelar CFDI de nómina (individual): Nómina > Comprobantes > Abrir > Cancelar > Motivo/UUID > Procesar.
Cancelar CFDI de nómina (masivo): Nómina > Comprobantes > Seleccionar > Cancelar en SAT > Motivo > Confirmar.
Eliminar CFDI: Vista de documentos > Seleccionar > Eliminar > Filtrar (activos/inactivos).
⚠️ Recomendación: Evita eliminar CFDIs si puedes cancelarlos, ya que la cancelación deja constancia oficial ante el SAT.
Tutorial completo
¿Qué problema resuelve?
La cancelación o eliminación de CFDIs permite:
Corregir errores en la facturación.
Cumplir con obligaciones fiscales.
Mantener orden y trazabilidad de tus comprobantes en auditorías.
Ubicación en el sistema
Facturas: Ventas > Facturas
Nómina: Nómina > Comprobantes
CFDI de pago: Tesorería > Complementos emitidos
CFDIs eliminados: Vista de documentos (filtro Estado del documento: Inactivo)
Estatus de cancelación: Reportes > Auditoría > CFDIs Cancelados
Requisitos previos
Solo se pueden cancelar CFDIs timbrados desde Contalink.
Debes tener configurados tus sellos digitales (.cer, .key y contraseña) y que estén vigentes.
Si la factura a cancelar tiene un complemento de pago vigente o una nota de crédito relacionada, primero deberás cancelar esos documentos.
Para el motivo “01 – Con errores con relación” es obligatorio capturar el UUID de la factura sustituta.
Algunas cancelaciones requieren aceptación del receptor, según reglas del SAT.
¿Cuándo puedo cancelar una factura? ✅
La factura contiene errores (RFC, productos, montos).
La operación no se llevó a cabo.
El cliente solicita factura individual en lugar de factura global.
¿Cuándo NO se necesita aceptación del receptor? 🔄
Caso | ¿Requiere aceptación? |
Factura con total ≤ $1,000 (con impuestos) | ❌ No |
CFDI de nómina u honorarios | ❌ No |
CFDI de egresos o traslado | ❌ No |
CFDI emitido a contribuyentes RIF | ❌ No |
CFDI de retenciones o información de pagos | ❌ No |
CFDI emitidos por sistema financiero | ❌ No |
Cancelación al día siguiente de la emisión | ❌ No |
Factura > $1,000 cancelada después de 24 h | ✅ Sí |
¿Qué pasa si SÍ requiere aceptación? 🕒
✅ Acepta: estatus → Cancelado con aceptación.
❌ Rechaza: estatus → Solicitud rechazada.
⏳ Sin respuesta en 72 h: estatus → Cancelado por plazo vencido.
Paso a paso
Cancelar un CFDI de pago
Tesorería > Complementos emitidos.
Localiza y abre el CFDI.
Clic en Cancelar.
Elige motivo y confirma en Procesar cancelación.
Cancelar un CFDI de nómina
Individual: Nómina > Comprobantes > Abrir > Cancelar > Motivo/UUID > Procesar.
Masivo: Nómina > Comprobantes > Seleccionar (+Todos o individuales) > Cancelar en SAT > Motivo > Confirmar.
⚠️ Si se requiere sustitución, hazlo de forma individual.
Cancelar una factura (Ingreso/Nota de credito)
Ventas > Facturas.
Abre la factura y da clic en Cancelar.
Selecciona el motivo de cancelación
Si aplica, ingresa el UUID sustituto.
Confirma en Procesar cancelación.
Cancelar con relación - Factura por sustitución
Paso 1: Generar la factura corregida
Dirígete a:
Ventas > Facturas > +Completa la información general de la factura.
Agrega los CFDIs relacionados:
Da clic en “+ Agregar CFDIs Relacionados” (debajo del recuadro de comentarios).
En tipo de relación, selecciona "Sustitución de los CFDI previos"
En Documentos, escribe o pega sobre el renglón el UUID de la factura que deseas cancelar.
Espera a que el sistema identifique el folio interno y selecciónalo.
Da clic en Guardar.
Verifica que el CFDI quedó relacionado correctamente.
Presiona Siguiente, completa los datos faltantes y timbra la factura.
Paso 2: Cancelar la factura con error:
Abre la factura anterior (la que tiene el error).
Da clic en Cancelar.
Selecciona el motivo: Comprobantes emitidos con errores con relación
Selecciona el UUID de la nueva factura que generaste.
Da clic en Procesar cancelación.
Eliminar un CFDI
Vista de documentos (ingresos, egresos o nómina).
Selecciona el CFDI y clic en Eliminar.
El documento quedará como Inactivo (gris).
Usa filtros para mostrar activos/inactivos.
Para reactivar, solicita ayuda en el chat de soporte.
🆕 🔍 Estatus de cancelación en Contalink
Ahora en Contalink puedes visualizar con mayor claridad el estado de tus solicitudes de cancelación directamente en la factura.
Los nuevos estatus son:
En proceso: La solicitud fue enviada y está en espera de respuesta por parte del SAT o del receptor.
Aceptada: El SAT o el receptor aceptó la cancelación y la factura ya debe mostrarse como cancelada en Contalink.
Rechazada: El receptor rechazó la solicitud, por lo que la factura permanece vigente y puedes volver a intentar la cancelación.
🧾 Historial de solicitudes de cancelación
Puedes consultar el detalle completo de las solicitudes en:
Auditoría > CFDIs Cancelados > CFDI cancelado
Desde ahí podrás ver:
Fecha de la solicitud
Motivo de cancelación
Estatus actualizado
Descargar del acuse de solicitud de cancelación (XML)
🔄 Actualización automática con el SAT
Contalink consulta automáticamente el estatus de cancelación con el SAT en los siguientes intervalos:
A los 5 minutos
A los 15 minutos
Posteriormente, cada 2 horas
Esto permite mantener la información lo más actualizada posible.
Si necesitas validar manualmente, puedes usar el botón “Verificar ante el SAT”, el cual:
Revisa nuevamente todas las solicitudes
Actualiza su estatus en tiempo real
Elimina de la lista las que ya fueron procesadas con alguna respuesta.
Mejores prácticas
Revisa si requiere aceptación antes de cancelarlo.
Si vas a sustituir, emite primero la nueva factura.
Usa el reporte Informe de CFDIs para documentos activos/inactivos.
Conserva los UUID de respaldo.
Siempre prefiere cancelar sobre eliminar, para mantener la trazabilidad fiscal.
🔗 Artículos relacionados
¿Te fue útil este artículo?
Tu opinión nos ayuda a mejorar. Califícalo al final y cuéntanos si te fue útil 🙌