Introducción
En este artículo encontrarás dos formas de realizar el proceso:
Guía rápida: pasos esenciales para completar la actualización de manera inmediata.
Tutorial completo: explicación detallada del proceso, cuándo utilizarlo, recomendaciones y precauciones.
Elige la opción que mejor se adapte a tu necesidad y al tiempo que tengas disponible.
Guía rápida
Ingresa a Nómina → Empleados.
Abre el registro del empleado que presenta el problema.
Cambia temporalmente el periodo de pago por uno diferente al que tiene asignado y guarda los cambios.
Vuelve a seleccionar el periodo de pago correcto y guarda nuevamente.
Si ya habías generado la nómina con los datos anteriores, elimina la nómina y vuelve a generarla.
Importante: Este proceso fuerza a Contalink a recalcular las percepciones y deducciones del empleado.
Tutorial completo
¿Cuándo utilizar este proceso?
Este procedimiento permite forzar la actualización de los cálculos de un empleado cuando los importes de la nómina no coinciden con la información esperada.
Puedes utilizarlo, por ejemplo, cuando:
El salario diario es correcto, pero la percepción de sueldo del periodo no corresponde con los días del periodo.
El importe de ISR a retener no coincide con el mostrado en la ventana de Cálculo ISR.
El importe de IMSS a retener no coincide con el mostrado en la ventana de Cálculo de cuotas.
Al realizar el cambio temporal del periodo de pago, Contalink vuelve a procesar los cálculos y actualiza las percepciones y deducciones correspondientes.
Proceso paso a paso
1. Dirígete a:
Nómina → Empleados
2. Identifica al empleado
Ingresa al registro del empleado que presenta la diferencia en sus percepciones o deducciones.
3. Cambia temporalmente el periodo de pago
En el registro del empleado, modifica el periodo de pago y selecciona temporalmente uno diferente al que tiene asignado actualmente.
Guarda los cambios 💾.
4. Restablece el periodo correcto
Vuelve a seleccionar el periodo de pago que corresponde al empleado y guarda nuevamente 💾.
Este cambio permite que Contalink vuelva a realizar el cálculo de las percepciones y deducciones del trabajador.
Una vez actualizado el empleado, verifica los importes calculados.
Si ya habías generado una nómina antes de realizar este proceso, elimina la nómina generada y vuelve a generarla.
Esto es necesario para que la nueva nómina tome las percepciones y deducciones actualizadas del empleado.
Mejores prácticas y recomendaciones
No dejes seleccionado el periodo temporal. Después de guardar, asegúrate de regresar al periodo de pago que realmente corresponde al empleado.
Revisa los cálculos antes de timbrar. Confirma que las percepciones y deducciones ahora coincidan con los importes esperados.
Si la nómina ya fue generada, elimínala y vuelve a generarla después de actualizar al empleado.
Utiliza este procedimiento cuando exista una diferencia en los cálculos y el salario diario del empleado sea correcto.