Cuando ocurre un error al timbrar una factura, no perderás la información ni el folio asignado a tu factura. Podrás corregir el error, editar la factura y volver a timbrar con el mismo folio.
🚀 Guía Rápida:
Si ocurre un error durante el timbrado de tu factura, sigue estos pasos clave:
Paso 1: Notificación: Lee el mensaje de error que aparece en pantalla para identificar la causa (ej. dato faltante, error fiscal).
Paso 2: Corregir (Si estás en la ventana): Haz clic en "Regresar" en el mensaje de error. El sistema te devolverá al formulario de edición.
Paso 3: Corregir (Si saliste): Ve a Ventas → Facturas y haz clic en +. El sistema te preguntará si deseas recuperar la factura sin timbrar. Haz clic en Continuar.
Paso 4: Re-Timbrar: Corrige los campos necesarios y haz clic nuevamente en EMITIR FACTURA. Se utilizará el mismo folio original.
👨🏫 Tutorial Completo
Introducción
En ocasiones, al emitir una factura, el sistema puede devolver un error de timbrado (generalmente relacionado con datos fiscales incompletos, RFC incorrecto o errores en los catálogos del SAT). La buena noticia es que Contalink está diseñado para no perder la información ni el folio asignado en estos casos.
Este tutorial te enseña a corregir el error y a re-timbrar el documento exitosamente utilizando el mismo folio que se había pre-asignado.
Cuando ocurre un error, Contalink guarda la factura en un estado "SIN TIMBRAR" con su folio original (ej. F1), permitiéndote editar y reintentar el timbrado sin generar duplicados.
Ubicación en el Menú
La recuperación y edición se realizan en el mismo lugar donde se emiten las facturas:
Ventas → Facturas
Configuración o Requerimientos
Este flujo aplica siempre que:
Estés intentando timbrar una factura desde Ventas → Facturas.
El error esté relacionado con la información capturada (cliente, producto, emisor) y no con un fallo debido al SAT.
Proceso Paso a Paso: Recuperación y Corrección
El flujo de corrección varía ligeramente dependiendo de si te mantienes en la ventana de error o si decides salir del formulario.
Flujo 1: Corrección Inmediata (Sin Salir del Formulario)
Observa el Error: Después de hacer clic en Timbrar, aparece el mensaje de error detallando qué impidió el timbrado (ej. “El RFC del cliente es incorrecto”).
Regresa a Editar: En la parte inferior del mensaje de error, haz clic en "Regresar".
Corrige: El formulario de la factura se cargará con toda la información que habías capturado previamente (cliente, productos, folios).
Re-Timbrar: Una vez corregido el dato (ej. el RFC del cliente), haz clic en EMITIR FACTURA nuevamente.
Beneficio: El sistema intenta timbrar cuantas veces necesites con el mismo folio, evitando duplicados en tu historial.
Flujo 2: Recuperación (Si Saliste del Formulario)
Si cerraste la ventana o navegaste a otro módulo después de que ocurrió el error, puedes recuperar tu trabajo:
Vuelve a Facturas: Dirígete a Ventas → Facturas.
Inicia una Nueva Factura: Haz clic en el botón + (Nuevo).
Mensaje de Recuperación: Aparecerá automáticamente una ventana emergente con el mensaje:
"La última factura que registró (Folio: F1) no se pudo timbrar. ¿Quiere usar la factura?"
Recupera: Haz clic en Continuar. Se cargarán todos los datos capturados previamente.
Corrige y Re-Timbrar: Corrige el dato faltante o erróneo y procede a timbrar.
Nota Importante: El sistema solo puede guardar una única factura en estado "SIN TIMBRAR" a la vez, y esta estará disponible para recuperación por hasta 3 días.
Validación Automática de Datos Faltantes
Para ayudarte a evitar errores, Contalink verifica datos obligatorios del cliente y el emisor antes del timbrado.
Si faltan datos cruciales, el sistema te redirigirá a la sección de Configuración con el mensaje “Completar los campos faltantes”, permitiéndote corregir la información de tu empresa inmediatamente.
Mejores Prácticas
Verificación Inicial: Antes de hacer clic en EMITIR FACTURA, asegúrate de que el emisor (tu empresa) y el cliente tienen todos sus datos fiscales completos y validados conforme a la Constancia de Situación Fiscal.
Lee el Mensaje de Error: El mensaje de error es tu mejor aliado. Siempre indica la causa exacta de la falla (ej. “Falta la forma de pago”), lo que te permite corregir el punto específico.
Video Completo