Cuando ocurre un error al timbrar una factura, no perderás la información ni el folio asignado a tu factura. Podrás corregir el error, editar la factura y volver a timbrar con el mismo folio.
🚀 Guía Rápida:
Si ocurre un error durante el timbrado de tu factura, sigue estos pasos clave:
Paso 1: Notificación: Lee el mensaje de error que aparece en pantalla para identificar la causa (ej. dato faltante, error fiscal).
Paso 2: Corregir (Si estás en la ventana): Haz clic en "Regresar" en el mensaje de error. El sistema te devolverá al formulario de edición.
Paso 3: Corregir (Si saliste): Ve a Ventas → Facturas y haz clic en +. El sistema te preguntará si deseas recuperar la factura sin timbrar. Haz clic en Continuar.
Paso 4: Re-Timbrar: Corrige los campos necesarios y haz clic nuevamente en EMITIR FACTURA. Se utilizará el mismo folio original.
👨🏫 Tutorial Completo
Introducción
En ocasiones, al emitir una factura, el sistema puede devolver un error de timbrado (generalmente relacionado con datos fiscales incompletos, RFC incorrecto o errores en los catálogos del SAT). La buena noticia es que Contalink está diseñado para no perder la información ni el folio asignado en estos casos.
💡 Cuando ocurre un error, Contalink guarda la factura en un estado "SIN TIMBRAR" con su folio original (ej. F1), permitiéndote editar y reintentar el timbrado sin generar duplicados.
Ubicación en el Menú
La recuperación y edición se realizan en el mismo lugar donde se emiten las facturas:
Ventas → Facturas
Configuración o Requerimientos
Este flujo aplica siempre que:
Estés intentando timbrar una factura desde Ventas → Facturas.
El error esté relacionado con la información capturada (cliente, producto, emisor) y no con un fallo debido al SAT.
Proceso Paso a Paso: Recuperación y Corrección
El flujo de corrección varía ligeramente dependiendo de si te mantienes en la ventana de error o si decides salir del formulario.
Flujo 1: Corrección Inmediata (Sin Salir del Formulario)
Observa el Error: Después de hacer clic en Timbrar, aparece el mensaje de error detallando qué impidió el timbrado (ej. “El RFC del cliente es incorrecto”).
Regresa a Editar: En la parte inferior del mensaje de error, haz clic en "Regresar".
Corrige: El formulario de la factura se cargará con toda la información que habías capturado previamente (cliente, productos, folios).
Re-Timbrar: Una vez corregido el dato (ej. el RFC del cliente), haz clic en EMITIR FACTURA nuevamente.
Beneficio: El sistema intenta timbrar cuantas veces necesites con el mismo folio, evitando duplicados en tu historial.
Flujo 2: Recuperación (Si Saliste del Formulario)
Si cerraste la ventana o navegaste a otro módulo después de que ocurrió el error, puedes recuperar tu trabajo:
Vuelve a Facturas: Dirígete a Ventas → Facturas.
Inicia una Nueva Factura: Haz clic en el botón + (Nuevo).
Mensaje de Recuperación: Aparecerá automáticamente una ventana emergente con el mensaje:
"La última factura que registró (Folio: F1) no se pudo timbrar. ¿Quiere usar la factura?"
Recupera: Haz clic en Continuar. Se cargarán todos los datos capturados previamente.
Corrige y Re-Timbrar: Corrige el dato faltante o erróneo y procede a timbrar.
⚠️ Nota importante: El sistema solo puede guardar una única factura en estado "SIN TIMBRAR" a la vez, y esta estará disponible para recuperación por hasta 3 días.
🔍 Error por discrepancia en datos fiscales del receptor
En algunos casos, al intentar timbrar, el sistema mostrará una pantalla de advertencia indicando que los datos fiscales del receptor no coinciden con los registros oficiales del SAT. Esto ocurre porque el PAC detectó un error en dichos datos durante el proceso de timbrado, por lo que no será posible emitir la factura hasta que se resuelva.
Cuando esto sucede, Contalink no te deja solo: automáticamente consulta la base de datos oficial del SAT, obtiene la información fiscal correcta del receptor y te la presenta en pantalla para que puedas actuar de inmediato sin tener que buscarla manualmente.
Al ver esta pantalla, encontrarás una tabla con el Dato Actual registrado en tu sistema y el Dato Correcto según el SAT obtenido en tiempo real, junto con dos opciones:
Regresar: Te devuelve al formulario para que corrijas los datos del cliente de forma manual.
Corregir y timbrar: Aplica automáticamente los datos correctos al registro del cliente y procede al timbrado en un solo paso.
Caso especial: RFC, Razón Social y Código Postal ya están correctos pero sigue sin timbrar
Si al revisar la información confirmas que los datos del receptor ya son correctos y aun así el timbrado falla, es probable que el receptor haya realizado recientemente cambios en su RFC ante el SAT. En ese caso, aunque los datos sean válidos, existe un período de restricción establecido por la Lista de Contribuyentes Obligados (LCO) durante el cual el receptor no puede recibir facturas mientras el SAT sincroniza los cambios.
En este escenario se recomienda:
Intentar el timbrado diariamente durante un período de hasta 3 días.
Si después de 3 días el problema persiste, contactar al receptor para que verifique el estatus de sus datos fiscales directamente con el SAT.
⚠️ Este es un proceso externo a Contalink y no depende de cambios en el sistema. La sincronización de datos en la LCO es responsabilidad del SAT y puede tomar hasta 72 horas o más según el tipo de cambio realizado por el contribuyente.
Caso de uso: "RFC ya existe"
Este mensaje indica que uno de los datos capturados ya se encuentra registrado en el sistema. Generalmente, el error puede presentarse por alguna de las siguientes causas:
El cliente ya existe en el catálogo de clientes.
La clave/nombre corto asignado ya está registrado.
Si el cliente ya se encuentra registrado:
Dirígete a:
Datos maestros → Clientes
Verifica la información del cliente
Busque el registro del cliente. Utilice los filtros de búsqueda para localizar el RFC correspondiente 🔎 y verificar si el cliente ya se encuentra registrado.
Actualice la información. Si el cliente ya existe, no es necesario crear un nuevo registro. Edite el cliente existente ✏️ y actualice los datos que requiera.
2. Si la clave o nombre corto ya existen:
En el mismo catálogo de clientes, verifique que los campos Clave y Nombre Corto no se encuentren duplicados.
Estos campos deben ser únicos para cada cliente. En caso de que alguno ya exista, será necesario asignar un valor diferente para poder guardar el registro.
Importante: No es posible registrar dos clientes con la misma Clave o nombre corto.
Validación Automática de Datos Faltantes
Para ayudarte a evitar errores, Contalink verifica datos obligatorios del cliente y el emisor antes del timbrado.
Si faltan datos cruciales, el sistema te redirigirá a la sección de Configuración con el mensaje “Completar los campos faltantes”, permitiéndote corregir la información de tu empresa inmediatamente.
Mejores Prácticas
Verificación Inicial: Antes de hacer clic en EMITIR FACTURA, asegúrate de que el emisor (tu empresa) y el cliente tienen todos sus datos fiscales completos y validados conforme a la Constancia de Situación Fiscal.
Lee el Mensaje de Error: El mensaje de error es tu mejor aliado. Siempre indica la causa exacta de la falla (ej. “Falta la forma de pago”), lo que te permite corregir el punto específico.
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